RELA‚ÌO DE AQUISI‚ÍES REALIZADAS PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES DA PANDEMIA COVID 19, COM DISPENSA DE LICITA‚ÌO COM BASE NOS DECRETOS 21.111/2020, 21.115/2020 E 21.116/20, QUE DISPÍEM SOBRE O ESTADO DE EMERGæNCIA E CALAMIDADE NO MUNICêPIO DE SÌO BERNARDO DO CAMPO OU ATRAVƒS DE LICITA‚ÍES - N¼ DO PROCESSO DE CONTRATA‚ÌO OU AQUISI‚ÌO FUNDAMENTO LEGAL NOME DO CONTRATADO NòMERO DE INSCRI‚ÌO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CPF/CNPJ) OBJETO COM DETALHAMENTO QUANTIDADES E VALORES UNITçRIOS VALOR TOTAL GERAL DA CONTRATA‚ÌO DATA PRAZO CONTRATUAL/PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERæNCIA OU EDITAL INSTRUMENTO CONTRATUAL NOTA DE EMPENHO NOTA DE LIQUIDA‚ÌO DESTINA‚ÌO DOS BENS ADQUIRIDOS OU DE PRESTA‚ÌO DE SERVI‚OS PROPOSTAS DE PRE‚OS APRESENTADAS ATOS DE ADJUDICA‚ÌO E HOMOLOGA‚ÌO DOS PROCEDIMENTOS DE DISPENSA 745/20 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 CIRòRGICA FERNANDES COM.DE MATRS.CIRòRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 61.418.042/0001-31 Fornecimento de cateter venoso, nœmeros 20G, 22G e 24G. (Demais especifica›es conforme documento anexo). Quant. 15.000 cateter n.20G - P.Unit‡rio R$ 1,44 - P.Total R$ 21.600,00 - 33.000 cateter n.22G - P.Unit‡rio R$ 1,47 - P. Total R$ 48.510,00 e 35.500 cateter n. 24G - P.Unit‡rio R$ 1,72 - P.Total R$ 61.060,00 R$ 131.170,00 08/04/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF n¼ 1164/20 NE. 5578/20 (documento em anexo) Nota de Liquida‹o n¼ 5827/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 727/20 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 59.629.519/0001-86 Fornecimento de m‡scaras cirœrgicas (demais especifica›es conforme docuento anexo) Quant.95.000 m‡scaras cirœrgicas tripla - P.Unit‡rio R$ 4,00 - P.Total 380.000,00 R$ 469.265,00 24/03/2020 Imediato/A combinar Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF n¼ 1006/20 NE.4943/20 E NE.4945/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o n¼ 4571/20 e 4573/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11.794.158/0003-69 Fornecimento de luvas de procedimento tamanho M (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant.185.000 luvas descart‡veis tamanho M - P.Unit‡rio R$ 0,3130 - P.Total R$ 57.905,00 24/03/2020 Imediato/A combinar Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF 1008/20 NE.4941/20 e 4944/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o n¼ 4569/20 e 4572/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 JUPITER DIST. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.793.185/0001-52 "Fornecimento de luvas de procedimento tamanhos ""P"" e ""G""(demais especifica›es conforme documento anexo)" Quant.300.000 luvas descart‡veis tamanho P - P.Unit‡rio R$ 0,3136 - P.Total R$ 94.080,00 - 100.000 Luvas descart‡veis tamanho G - P.Unit‡rio R$ 0,3136 - P. Total R$ 31.360,00 24/03/2020 Imediato/A combinar Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1007/20 NE.4942/20 e 4946/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o n¼ 4570/20 e 4574/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 806/20 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 GICLIO S/A INDòSTRIA E COMƒRCIO 59.105.635/0001-04 Fornecimento de ‡gua sanit‡ria (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 300.000 litros de ‡gua sanit‡ria - P.Unit‡rio R$ 0,75 - P. Total R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 27/03/2020 Imediato/A combinar Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1049/20 NE.5112/20 (documento anexo) Notas de Liquida‹o:4874/4875/4876/4877/4878/5452/5453/5454/5456/5455/5450/5451/6033/6032/6054/6037/6035/6034/6083/6084/6085 (documento anexo). Secretaria de Servios Urbanos Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 807/20 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURAN‚A EIRELI 31.402.792/0001-54 Fornecimento de EPIS para desinfec‹o das Ruas Municipais luvas/îculos/Botas/Macac›es/Respiradores/Filtros.(demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 100 Respiradores - P.Unit‡rio R$ 38,50 - P.Total R$ 3.850,00 - 16 Caixas com 10 Filtros - P.Unit‡rio R$ 28,99 - P. Total R$ 463,84 - 100 Luvas de latex - P.Unit‡rio R$ 7,10 - P. Total R$ 710,00 - 345 Macac›es Tyvec - P.Unit‡rio R$ 32,80 - P. Total R$ 11.316,00 - 100 îculos - P.Unit‡rio R$ 10,90 - P. Total R$ 1.090,00 - 70 Pares de Botas de Borracha - P.Unit‡rio R$ 35,90 - P. Total R$ 2.513,00 R$ 19.942,84 30/03/2020 Imediato Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1072/20 NE.5195/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 5363/20 (documento anexo Secretaria de Servios Urbanos Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 835/20 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 CDG CONSTRUTORA S/A 03.043.067/0001-00 Reforma do Hospital Anchieta (demais especifica›es conforme documento anexo) Preos Unit‡rios conforme planilha de preos anexa. TERMO DE ADITAMENTO NO VALOR DE R$ 586.855,62 R$ 5.987.780,76 07/04/2020 150 dias Descri‹o detalhada conforme Contrato anexo. Contrato de Presta‹o de Servios n¼ 57/2020 NE.6645/20 (documento anexo Notas de Liquida‹o: 7030/20 e 7866/20 - 9032/2020 e 10619/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 838/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 RELAFLEX INDòSTRIA E COMƒRCIO DE COLCHÍES LTDA PP 28.247.277/0001-32 Fornecimento de colch›es e travesseiros (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 500 colch›es de solteiro - P.Unit‡rio R$ 124,00 - P. Total R$ 62.000,00 - 1.000 Travesseiros - P.Unit‡rio R$ 24,50 - P. Total R$ 24.500,00 R$ 126.500,00 07/04/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1152/2020 NE.5533/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 5675/20 (documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 BMS COMERCIAL DE COLCHÍES LTDA 25.319.597/0001-62 Fornecimento de lenol e fronha (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 1.000 Len—is de solteiro - P.Unit‡rio R$ 28,00 - P. Total R$ 28.000,00 - 1.000 Fronhas - P.Unit‡rio R$ 12,00 - P. Total R$ 12.000,00 07/04/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1153/20 NE.5535/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:5715/20 (documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 833/2020 Artigo 24, inciso IV DEFAL COMƒRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 07.777.502/0001-72 Fornecimento de cestas b‡sicas (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 30.000 Cestas b‡sicas - P.Unit‡rio R$ 48,00 - P. Total R$ 1.440.000,00 R$ 1.440.000,00 02/04/2020 26 dias Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1125/20 NE.5365/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 5274/20 (documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 909/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 ALELO S/A 04.740.876/0001-25 Fornecimento de Cart›es Alimenta‹o(demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 85.000 cart›es P. Unit‡rio R$ 85,00 - P.Total R$ 7.225.000,00 e 1.600 cart›es P.Unit‡rio R$ 60,00 - P.Total R$ 96.000,00. QUANTIDADES UTILIZADAS MENSALMENTE. R$ 63.795.056,40 20/04/2020 Imediato Descri‹o detalhada conforme Contrato anexo. Contrato de Presta‹o de Servios n¼ 59/2020 NE.6182/20, 6183/20, 7286/20,8920/20, 8922/20, 9257/20, 9526/20, 9527/20, 11231/2011232/20 Nota Liquida‹o: 5723/5879/5936/20, 6143/20, 6909/20, 6998/20,6999/20, 7457/20, 7801/20, 7860/20, 8213/20, 8214/20, 8276/20, 8749/20, 11354/20, 11355/20, 11904/20. Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 937/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 INFINITY COMERCIAL DESCARTçVEIS E SERVI‚OS EIRELI 28.206.960/0001-21 Fornecimento de m‡scaras cirœrgicas (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 10.000 m‡scaras descart‡veis em TNT - P. Unit‡rio R$ 3,00 - P.Total R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 23/04/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1265/20 NE.6695/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:5950/20 (documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 978/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 OCIMARA NEGRI DIAS 18.475.241/0001-52 Fornecimento de aventais descart‡veis (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 5.000 aventais em TNT - P.Unit‡rio R$ 7,80 - P. Total R$ 39.000,00 R$ 39.000,00 28/04/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme A.F. anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1312/20 NE.6720/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:6140/20 e 6319/20(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 966/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 AGILE MED INPORTA‚ÌO E EXPORTA‚ÌO EIRELI 14.769.402/0001-60 Fornecimento de equipamentos e m—veis para o Hospital Anchieta-ox’metro, c‰mara vertical, cardioversor com munitor cardiaco, mesa cabeceira, mesa auxiliar/cadeira de rodas, cadeira de banho, cama elŽtrica, cama hospitalar mec‰nica, carrinho de medica‹o, poltrona hospitalar, ventilador pulmonar, munitor multipar‰metro tipo IV, eletrocardi—grafo, munitor multipar‰metro tipo I (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 10 Ox’metro - P.Unit‡rio R$ 3.120,00 - P. Total R$ 31.200,00 - 1 C‰mara vertical de medicamentos - P.Unit‡rio R$ 12.300,00 - P.Total R$ 12.300,00 - 16 Suporte Hamper - P.Unit‡rio R$ 310,00 - P. Total R$ 4.960,00 - 7 Carros de emergncia - P.Unit‡rio R$ 3.450,00 - P.Total R$ 24.150,00 - 7 Cardioversor com monitor card’aco - P.Unit‡rio R$ 31.000,00 - P.Total R$ 217.000,00 - 100 Mesas de cabeceira com refei‹o - P.Unit‡rio R$ 1.100,00 - Preo Total R$ 110.000,00 - 20 Mesas auxiliares 40x40x80cm - P.Unit‡rio R$ 595,00 - P.Total R$ 11.900,00 - 20 Mesas auxiliares 40x60x80cm - P.Unit‡rio R$ 740,00 - P.Total R$ 14.800,00 - 3 Cadeiras de rodas para obeso - P.Unit‡rio R$ 2.094,00 - P. Total R$ 6.282,00 - 20 cadeiras de rodas para adulto - P.Unit‡rio R$ 483,00 - P.Total R$ 9.660,00 - 20 cadeiras de rodas para banho - P.Unit‡rio R$ 300,00 - P. Total R$ 6.000,00 - 03 cadeiras de banho e higinicas em pvc - P.Unit‡rio R$ 445,00 - P.Total R$ 1.335,00 - 08 camas elŽtricas adulto - P.Unit‡rio R$ 16.000,00 - P.Total R$ 128.000,00 - 79 camas hospitalares mec‰nicas - P.Unit‡rio R$ 4.160,00 - P.Total R$ 328.640,00 - 3 camas elŽtricas para obeso - P.Unit‡rio R$ 4.160,00 - P.Total R$ 12.480,00 - 17 carrinhos para medica‹o - P.Unit‡rio R$ 2.246,00 - P.Total R$ 38.182,00 - 15 carros curativo - P.Unit‡rio R$ 995,00 - P.Total R$ 14.925,00 - 80 poltronas hospitalares - P.Unit‡rio R$ 1.315,00 - P.Total R$ 105.200,00 - 03 poltronas para obeso - P.Unit‡rio R$ 1.315,00 - P.Total R$ 3.945,00 - 03 ventiladores pulmonares - P.Unit‡rio R$ 20.000,00 - P.Total R$ 60.000,00 - 07 monitor multipar‰metro - P.Unit‡rio R$ 30.000,00 - P.Total R$ 210.000,00 - 7 eletrocardi—grafos digitais - P.Unit‡rio R$ 9.000,00 - P.Total R$ 63.000,00 - 03 Monitores multipar‰metro - P.Unit‡rio R$ 12.000,00 - P.Total R$ 36.000,00. R$ 1.449.959,00 29/04/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF. Anexa Autoriza‹o de Fornecimento 1344/20 NE.6762/20 e 6761/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 6744/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 999/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 MARIA EDWIRGES CONFEC‚ÍES EIRELI 74.686.452/0001-05 Fornecimento de m‡scaras de prote‹o individual, lav‡vel (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 3.000 m‡scaras em tecido lav‡vel - P.Unit‡rio R$3,50 - P.Total R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 06/05/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1397/20 NE.6940/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 6438/20 (documento anexo) Secretaria de Segurana Urbana Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 994/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 ENERGIS 8 AGROQUêMICA LTDA 03.805.416/0001-75 Fornecimento de desinfetante hospitalar para superf’cies. (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant: 200 gal›es de 5 litros - Preo Unit‡rio: R$ 800,00 R$ 160.000,00 04/05/2020 imediato Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1382/20 NE.6856/20 (documento anexo) Nota de liquida‹o:6236/20 (documento anexo) Secretaria de Servios Urbanos Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1025/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 EXPRESS EDITORA E REPRESENTA‚ÌO GRçFICA EIRELI 14.419.607/0001-15 Fornecimento de Livretos para atividades dos alunos (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 12.324 livretos para alunos de 0 a 3 - P.Unit‡rio R$ 2,20 - P.Total R$ 27.112,80 - 24.249 livretos para alunos de 4 a 5 anos - P.Unit‡rio R$ 3,10 - P.Total R$ 75.171,90. R$ 102.284,70 08/05/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1436/20 NE.7011/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:7089/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1027/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 DJ TEXTIL CONFEC‚ÍES EIRELI 31.059.201/0001-98 Fornecimento de m‡scaras cirœrgicas(demais especifica›es conforme documento anexo Quant. 30.000 m‡scaras cirœrgicas dupla camada - P.Unit‡rio R$ 2,22 - P.Total R$ 66.600,00 R$ 66.600,00 08/05/2020 C/Entrega Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1445/20 NE.7013/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:6722/20 (documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1031/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 M&M LOPES COMƒRCIO E SERVI‚OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 05.672.109/0001-99 Fornecimento de ‡lcool et’lico hidratado 70 graus(demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 2.000 frascos 500g. - P.Unit‡rio R$ 8,80 - P.Total R$ 17.600,00 R$ 17.600,00 08/05/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1440/20 NE.6994/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:6320/20 (documento anexo Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1037/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 HYPER EPI EQUIPAMENTOS SEGURAN‚A EIRELI 31.402.792/0001-54 Fornecimentos de EPI - Macac›es (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant.400 macac›es - P.Unit‡rio R$ 48,00 - P.Total R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 15/05/2020 07 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1491/20 NE.7157/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 7301/20 (documento anexo) Secretaria de Servios Urbanos Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1061/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 VISÌO LIMP DESCARTçVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP 19.214.320/0001-72 Fornecimento de ‡lcool gel - Estoque (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 10.000 frascos de 500ml. De ‡lcool gel - P.Unit‡rio R$ 6,70 - P.Total R$ 67.000,00 R$ 67.000,00 01/06/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF-1631/20 NE.7448/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 4362/20(documento anexo) Secretaria de Administra‹o e Inova‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 922/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 DECATTI ABC COMERCIAL LTDA 20.839.263/0001-04 Fornecimento de saco para —bitos.(demais especifica›es conforme documento anexo) Quant.50 sacos tamanho o,50x1,00m. P.Unit‡rio R$ 20,00 - P.Total R$ 1.000,001 e 1.000 sacos tamanho 0,90x2,10m. P.Unit‡rio R$ 20,00 - P.Total R$ 20.000,00 R$ 21.000,00 02/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF-1646/20 NE.7468/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:7881/20(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1143/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 VISÌO LIMP DESCARTçVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP 19.214.320/0001-72 Fornecimento de ‡lcool gel - (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 6.000 frascos de 500ml. De ‡lcool gel P.Unit‡rio R$ 6,70 - P.Total R$ 40.200,00 - 6.000 frascos de 500 grs. De ‡lcool gel antissŽptico com agentes hidratantes - P.Unit‡rio R$ 6,20 - P.Total 37.200,00 R$ 77.400,00 02/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1639/20 NE.7465/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 7451/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2833/2018 Artigo 24, inciso VIII combinado com inciso XXIV FUNDA‚ÌO DO ABC 57.571.275/0001-00, Contrato de Gest‹o para conjuga‹o de esforos, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de a›es de saœde, no ‰mbito do Complexo Hospitalar Municipal de S‹o Bernardo do Campo, pelo per’odo de 12 meses consecutivos, prorrog‡vel por atŽ 60 meses. Conforme arquivo anexo R$ 396.970.600,00 Assinado em 28/12/2018 com vigncia ˆ partir de 01/01/2019 12 meses, prorrog‡vel atŽ o limite de 60 meses. Descri‹o detalhada conforme Contrato anexo. Contrato SS n¼ 01/2018 NE.6303/20 - 7043/20 - 6696/20 - 7275/20 - 7399/20 (documento anexo) Notas de Liquida‹o: 6576/20 - 7213/20 - 7985/20(documento anexo) Secretaria de Saœde 2834/2018 Artigo 24, inciso VIII combinado com inciso XXIV FUNDA‚ÌO DO ABC 57.571.275/0001-00 Contrato de Gest‹o para conjuga‹o de esforos, considerados os objetivos comuns, no desenvolvimento de a›es de saœde, no ‰mbito do das unidades que comp›em a rede Municipal de Saœde do Munic’pio de S‹o Bernardo do Campo, pelo per’odo de 12 meses consecutivos, prorrog‡vel por atŽ 60 meses. Conforme arquivo anexo R$ 362.962.795,01 Assinado em 28/12/2018 com vigncia ˆ partir de 01/01/2019 12 meses, prorrog‡vel atŽ o limite de 60 meses. Descri‹o detalhada conforme Contrato anexo. Contrato SS n¼ 02/2018 NE.6310/20 - 6773/20 - 7146/20 - 7350/20 (Documento anexo) Notas de Liquida‹o: 5704/20 - 7029/20 - 7223/20 - 7973/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde 1131/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 57.334.666/0001-01 Saco pl‡stico transparente para alimentos e fita adesiva Quant.10.000 sacos pl‡sticos transparentes para alimentos - P.Unit‡rio R$ 0,32 - P.Total R$ 3.200,00 - Quant. 60 rolos de fita adesiva - P.Unit‡rio R$ 3,40 - P.Total R$ 204,00 R$ 3.404,00 05/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF. 1702/20 NE.7540/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 7804/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 M&M LOPES COMƒRCIO E SERVI‚OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 05.672.109/0001-99 Sacola pl‡stica tipo camiseta Quant.10.000 sacolas pl‡sticas tipo camiseta 45x60cm. P.Unit‡rio R$ 0,18 - P.Total R$ 1.800,00 - 20.000 sacolas pl‡sticas tipo camiseta 50x70cm. P.Unit‡rio R$ 0,30 - P.Total R$ 6.000,00. R$ 7.800,00 05/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF. Anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1703/20 NE.7538/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 8093/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1203/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 ENERGIS 8 AGROQUêMICA LTDA 03.805.416/0001-75 Fornecimento de desinfetante hospitalar para superf’cies. (demais especifica›es conforme documento anexo) Quant. 1230 Gal›es de 05 litros de desinfetante - P.Unit‡rio R$ 598,00 - P.Total R$ 735.540,00 R$ 735.540,00 10/06/2020 20 dias Descri‹o detalhada conforme AF. Anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1727/20 NE.7592/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 8048/20(documento anexo) Secretaria de Servios Urbanos Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1221/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 OCIMARA NEGRI DIAS 18.475.241/0001-52 Fornecimento de m‡scaras cirœrgicas descart‡veis em TNT, dupla camada. Quant. 10.000 m‡scaras - P.Unit‡rio R$ 1,83 - P.Total R$ 18.300,00 R$ 18.300,00 16/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF. Anexa Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1767/20 NE.8539/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o: 8131/20 e 8293/2020(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1697/2018 Lei Federal 10.520/2002 SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESERVI‚OS LTDA 01.550.933/0001-15 "EMPRESA PARA PRESTA‚ÌO DE SERVI‚OS DE ASSESSORIA E SUPORTE Ë COBRAN‚A COM FINALIDADE DE RECUPERAR AS RECEITAS RELATIVAS A TODO E QUALQUER CRƒDITO FISCAL DE COMPETæNCIA DA SECRETARIA DE FINAN‚AS RELATIVAS Ë CRƒDITOS VENCêVEIS, VENCIDOS E NÌO INSCRITOS EM DêVIDA ATIVA E A COBRAN‚A DA CARTEIRA DE LAN‚AMENTOS PARCELADOS E AQUELES DE COMPETæNCIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICêPIO RELATIVOS Ë CRƒDITOS INSCRITOS EM DêVIDA ATIVA; E IMPLANTA‚ÌO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O MUNêCIPE ATRAVƒS DE CONTATO ATIVO E RECEPTIVO UTILIZANDO SOFTWARE DISCADOR AUTOMçTICO, BEM COMO UTILIZAR FERRAMENTAS DE CONTATO DIRETO COM O CONTRIBUINTE, LOCALIZA‚ÌO DE DADOS PARA CONTATO E PROMOVER A COBRAN‚A ITINERANTE, SOB A COORDENA‚ÌO DA SECRETARIA DE FINAN‚AS, PROCURADORIA GERAL DO MUNICêPIO E DA SUPERIOR ADMINISTRA‚ÌO." Conforme arquivo anexo R$ 1.848.000,00 09/06/2018 Imediato Descri‹o detalhada conforme Edital/Especifica›es TŽcnicas e Contrato anexo. Contrato de Presta‹o de Servios n¼ 132/2018 NE 7311/2020 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:7055/2020 e 7567/2020 (documento anexo) Secretaria de Finanas Conforme documentos anexos 1222/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 HPETEC COMƒRCIO SERVI‚OS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 10.959.491/0001-56 Term™metro corporal digital laser Quant. 3 term™metros - P.Unit‡rio R$ 669,00 - P.Total 2.007,00 R$ 2.007,00 17/06/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF. anexa . Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1788/20 NE 8615/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:8344/2020(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1275/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 LUIZ ANTONIO FRANCISCO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 31.858.086/0001-11 Totem para ‡lcool gel. Quant. 07 totens - P.Unit‡rio R$ 350,00 - P.Total R$ 2.450,00 R$ 2.450,00 23/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1844/20 NE.8765/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:8415/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1276/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCæNDIO 01.409.998/0001-45 Placa de sinaliza‹o com a mensagem de obrigat—rio o uso de m‡scaras. Quant.12 placas - P.Unit‡rio R$ 20,00 - P. Total R$ 240,00 R$ 240,00 24/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1858/20 NE.8848/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:8346/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1318/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 LEANDRO FERRAREZI 00.335.449/0001-00 M‡scaras de prote‹o em polipropileno Quant.100 m‡scaras - P.unit‡rio R$ 5,75 - P.Total R$ 575,00 R$ 575,00 24/06/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1854/20 NE.8874/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o: 8442/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1324/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 09.230.508/0001-50 Tapetes sanitizantes diversos tamanhos. Quant. 7 tapetes 1,00x0,70m - P.Unit‡rio R$ 152,00 - P.Total R$ 1.064,00.Quant. 20 tapetes de 0,60x0,40m. P.Unit‡rio R$ 50,00 - P.Total R$ 1.000,00. Quant. 25 tapetes tipo capacho 0,60x0,40m. P.Unit‡rio R$ 28,80 - P.Total R$ 720,00. R$ 2.784,00 25/06/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1872/20 NE.8876/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:9334/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1284/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA-LARES LTDA 71.957.310/0001-47 Tubo para coleta de sangue Quant. 9.000 tubos - P.Unit‡rio R$ 0,34 - P.Total R$ 3.060,00 R$ 3.060,00 29/06/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1284/20 NE.9050/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:8801/20(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1366/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 05.672.109/0001-99 Luvas para procedimentos tamanhos P,M e G. Quant.1.000 luvas tamanho G - P.Unit‡rio R$ 0,65 - P.Total R$ 650,00 - Quant. 7.000 luvas tamanho M - P.Unit‡rio R$ 0,65 - P. Total R$ 4.550,00 - Quant. 2.000 luvas tamanho P - P.Unit‡rio R$ 0,65 - P.Total R$ 1.300,00 R$ 6.500,00 02/07/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1966/20 NE.9177/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:8646/20(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1223/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA. 53.982.666/0001-59 Fornecimento de barreiras e prote‹o antivirais Quant. 7 barreiras - P.Unit‡rio R$ 239,90 - P. Total R$ 1.679,30. R$ 1.679,30 02/07/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1960/20 NE.9162/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:9063/20(documento anexo) Procuradoria Geral do Munic’pio Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1382/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 COMERCIAL SANDALO LTDA 21.823.607/0001-41 Fornecimento de sabonete l’quido antissŽptico Quant.1.000 bombonas de 5 litros de sabonete l’quido. P.Unit‡rio R$ 29,70 - P.Total R$ 29.700,00 R$ 29.700,00 03/07/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1972/20 NE.9256/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:8852/20(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1419/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 GLOBAL TOLDOS E LUMINOSOS INDUSTRIA E COMERCIOLTDA EPP 04.872.739/0001-44 Fornecimento e instala‹o de barreiras de prote‹o antivirais de diversas medidas. Quant. 20,52m - P.Total R$ 10.920,00 R$ 10.920,00 08/07/2020 30 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2023/20 NE.9321/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o 12729/2020(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1427/2020 Preg‹o Eletr™nico conforme Lei 13.979/2020 LUIZ CARLOS DONADIO 09.232.909/0001-40 Fornecimento e instala‹o de barreiras de prote‹o antivirais de 3 mm Quant.36 barreiras medindo 1,00mx0,95m P.Unit‡rio R$ 263,70 - P.Total R$ 9.493,20 - Quant. 04 barreiras medindo 1,00mX0,70m. P.Unit‡rio R4 263,70 - P.Total R$ 1.054,80 - Quant.42 barreiras medindo 1,60m.X 0,90m. P.Unit‡rio R$ 379,72 - P.Total R$ 15.948,24 - Quant.05 barreiras medindo 1,25m.X0,55m. P.Unit‡rio 263,70 - P.Total R$ 1.318,50 - Quant. 01 barreira medindo 1,10m.X0,70m.X1,03m. P.Unit‡rio R$ 481,69 - P.Total R$ 481,69 - Quant. 02 barreiras medindo 1,40m.X0,90m. P.Unit‡rio R$ 527,40 - P.Total R$ 1.054,80 - Quant.01 barreira medindo 0,75m.X0,66m. P.Unit‡rio R$ 671,55 - P.Total R$ 671,55 - Quant. 01 barreira medindo 0,85m.X1,07m. P.Unit‡rio R$ 263,70 - P.Total R$ 263,70 - Quant. 01 barreira medindo 1,20m.X0,50m.X1,07m. P.Unit‡rio R$ 487,84 - P.Total R$ 487,84 - Quant. 01 barreira medindo 1,00m.X0,55m. P.Unit‡rio R$ 263,70 - P.Total R$ 263,70 - 01 barreira medindo 1,20m.X1,20m.X1,00m. P.Unit‡rio R$ 643,48 - P.Total R$ 643,48 - Quant. 01 barreira medindo 0,80m.X0,90m. P.Unit‡rio R$ 263,70 - P.Total R$ 263,70 - Quant. 02 barreiras medindo 1,20m.X0,90m.- P.Unit‡rio R$ 263,70 - P.Total R$ 527,40 - Quant. 02 barreiras medindo 0,70m.X0,90m. P.Unit‡rio R$ 263,70 - P.Total R$ 527,40 R$ 33.000,00 23/07/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2184/20 NE.9635/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o:10.551/20(documento anexo) Secretaria de Administra‹o e Inova‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1405/2020 Artigo 24, inciso IV Lei 8666/93 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02 Aquisi‹o de azitromicina diidratada Quant. 79.800 c‡psulas de azitromicina. P.Unit‡rio R$ 1,93 - P.Total R$ 154.014,00 R$ 154.014,00 24/07/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2198/20 NE.9693/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o:9861/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1685/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 CVS COMƒRCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.728.183/0001-17 Aquisi‹o de cestas b‡sicas Quant. 2.550 cestas b‡sicas - P.Unit‡rio R$ 41,30 - P.Total R$ 105.315,00 R$ 105.315,00 12/08/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2399/20 NE.10.056/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o: 10.298/20(documento anexo) Fundo Social de Solidariedade Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1666/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA 03.805.416/0001-75 Aquisi‹o de desinfetante hospitalar para uso em superf’cies fixas e artigos n‹o cr’ticos Quant.1.000 gal›es de 5 litros de desinfetante. P.Unit‡rio R$ 598,00 - P.Total R$ 598.000,00 R$ 598.000,00 13/08/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2403/20 NE.10.107/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o: 10331/2020 (documento anexo) Secretaria de Servios Urbanos Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1872/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 BIQ BENEFêCIOS LTDA 07.878.237/0001-19 Aquisi‹o de cart‹o alimenta‹o Quant.980 cart›es - P.Unit‡rio R$ 61,49 - P.Total R$ 60.260,20 R$ 60.260,20 11/09/2020 Imediato Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2708/20 NE.11.230/20 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 11179/2020(documento anexo). Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1891/2020 Artigo 4G,Lei 13.979/20 DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI 30.084.600/0001-46 Aquisi‹o de cestas b‡sicas Quant.5.300 cestas b‡sicas - P.Unit‡rio R$ 50,39 - P.Total R$ 267.067,00 R$ 267.067,00 21/09/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2786/20 NE.15.953/20(documento anexo) Nota de Liquida‹o 11.710/2020(documento anexo) Fundo Social de Solidariedade Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1429/2020 Artigo 4G,Lei 13.979/20 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52.202.744/0001-92 Aquisi‹o de Tubos de Coleta Quant.75.000 tubos para coleta de sangue - P.Unit‡rio R$ 0,36 - P.Total R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 17/09/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2763/20 NE.11.985/20(documento anexo) Notas de Liquida‹o.11872/20 E 11873/2020(documentos em anexo) Nota de Liquida‹o 14768/20(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1789/2020 Artigo 4G,Lei 13.979/20 APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ 54.563.473/0001-26 Aquisi‹o de etiquetas Quant.450 rolos com 1.000 etiquestas - P.Unit‡rio R$ 5,75 - P.Total R$ 2.587,50 R$ 2.587,50 18/09/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2779/20 NE.12.077/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 12585/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1699/2020 Artigo 4G,Lei 13.979/20 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA 25.067.657/0001-05 Aquisi‹o de tubos de ensaio, tampa pl‡stica para tubos e Tubo C™nico Quant.10.000 Tubos de ensaio - P.Unit‡rio R$ 0,0550 - P.Total R$ 550,00 - Quant. 5.000 Tampas pl‡sticas - P.Unit‡rio R$ 0,0330 - P.Total R$ 165,00 - Quant. 3.000 Tubo c™nico em polipropileno - P.Unit‡rio R$ 0,78 - P.Total R$ 2.340,00 R$ 3.055,00 22/09/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2791/20 NE.11.114/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 12531/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1689/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 PRO-NEO COMERCIAL LTDA 09.411.953/0001-1 Aquisi‹o de agitador rec’proco, tipo kline. Quant.01 Agitador - P.Unit‡rio R$ 2.950,00 - P.Total R$ 2.950,00 R$ 2.950,00 22/09/2020 30 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2798/20 NE.12.137/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 13156/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1688/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.470.103/0001-76 Aquisi‹o de C‰mara vertical para conserva‹o de vacinas Quant. 01 c‰mara - P.Unit‡rio R$ 10.500,00 - P.Total R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 23/09/2020 30 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2809/20 NE.1210982020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 1023/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2011/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA 05.672.109/0001-99 Aquisi‹o de totens para ‡lcool. Quant.15 totens. P.Unit‡rio R$ 250,00 - P.Total R$ 3.750,00 R$ 3.750,00 29/09/2020 07 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2891/2020 NE.12238/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 11956/2020(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2010/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 ALLIMAC COMƒRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10.480.433/0001-45 Aquisi‹o de term™metro digital Quant.15 term™metros. P.Unit‡rio R$ 140,00 - P.Total R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 30/09/2020 07 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1915/2020 NE.12208/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 11907/2020(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1954/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 60.855.434/0001-03 Aquisi‹o de protetor facial em policarbonato incolor. Quant.2.000 protetores - P.Unit‡rio R$ 8,48 - P.Total R$ 16.960,00 R$ 16.960,00 13/10/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3018/2020 NE.12487/2020(documento anexo). Nota de Liquida‹o 12735/2020(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2136/2020 Artigo 4¼, letra G da Lei Federal 13.979/2020 LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10.623.476/0001-32 Aquisi‹o de cestas b‡sicas. Quant. 2.300 Cestas b‡scias - P.Unit‡rio R$ 54,59 - P.Total R$ 125.557,00 R$ 125.557,00 21/10/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3074/2020 NE.13011/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 12877/2020(documento anexo) Fundo Social de Solidariedade Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1605/2020 Artigo 4¼, letra G da Lei Federal 13.979/2020 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07.086.868/0001-03 Aquisi‹o de aventais descart‡veis Quant.120.000 aventais. P.Unit‡rio R$ 3,59 - P. Total R$ 430.800,00 R$ 430.800,00 06/10/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.2989/2020 NE.12413/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 12108/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1981/2020 Artigo 4¼ Lei 13.979/2020 ALELO S/A 04.740.876/0001-25 Contrato de recarga de crŽditos financeiros em cart›es eletr™nicos para aquisi‹o de gneros aliment’cios Quant. 82.088 recargas/ms - P.Unit‡rio R$ 85,00 - P.Total R$ 41.864.880,00 R$ 41.864.880,00 27/10/2020 MENSAL Descri‹o detalhada conforme Contrato anexo. Contrato n¼ 128/2020(documento anexo) NE.12705/2020 e 12706/2020(documento anexo) Notas de Liquida‹o 12926/2020 e 12928/2020(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1982/2020 Artigo 4 letra G da Lei Federal 13.979/2020 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA 10.480.433/0001-45 Aquisi‹o de caixa tŽrmica Quant.88 caixas. P.Unit‡rio R$ 135,00 - P.Total R$ 11.880,00 R$ 11.880,00 20/10/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3065/2020(documento anexo) NE.13274/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 13554/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 923/2020 Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A 48.791.685/0001-68 Cateter nasal para oxignio tipo —culos infantil Quant.2.000 cateteres. P.Unit‡rio R$ 1,00 - P.Total R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 27/05/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1584/2020(documento anexo) NE.7413/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 7484/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 52.202.744/0001-92 Cateter nasal para oxignio tipo —culos adulto Quant. 5.000 catateres. P.Unit‡rio R$ 0,72 - P.Total R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 27/05/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1585/2020(documento anexo) NE.7415/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 8112/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1575/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 CRISTçLIA PRODUTOS QUêMICOS FARMACæUTICOS LTDA. ATA DE REGISTRO DE PRE‚OS 461/2020 44.734.671/0001-51 Fentanil 0,05mg., ampola 10 ml. Quant. 6.000 ampolas. P.Unit‡rio R$ 8,48 - P.Total R$ 50.880,00 R$ 50.880,00 13/10/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme Ata de Registro de Preos anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3179/2020 - R$ 13.568,00 - AF.3564/20 R$ 6.784,00 - AF.157/21 R$ 6.784,00 - AF.615/2021 R$ 6.784,00 (documento anexo) NE.13556/2020 - NE.16.107/20 e NE.2776/21 - NE.3749/2021(documento anexo) Notas de Liquida‹o 13668/20 - 14933/20 e 1723/21(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 INOVAMED COMƒRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ATA DE REGISTRO DE PRE‚OS 462/2020 12.889.035/0001-02 Azitromicina diidratada 500mg. Quant.384.000 c‡psulas. P.Unit‡rio R$ 2,40 - P.Total R$ 921.600,00 R$ 921.600,00 16/10/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme Ata de Registro de Preos anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3146/2020 - R$ 348.480,00 - AF.579/21 R$ 486.000,00(documento anexo) NE.13563/2020 - NE 3710/21 (documento anexo) Notas de Liquida‹o 13679/20 (documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2014/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 VALE DIAGNîSTICOS LTDA 23.980.789/0001-90 1¼)Pipeta autom‡tica monocanal vari‡vel - 10 A 100UL. 2¼) Pipeta autom‡tica monocanal vari‡vel - 100 a 1000UL. 3¼) 02 Pipetas autom‡ticas monocanal vari‡vel 5 a 50UL. Quant.10 unidades. P.Unit‡rio R$ 281,00 - P.Total R$ 2.810,00. Quant. 10 unidades. P.Unit‡rio R$ 281,00 - P.Total R$ 2.810,00. 2 unidade - P.Unit‡rio R$ 281,00 - P.Total R$ 562,00 R$ 6.182,00 04/11/2020 30 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3193/2020(documento anexo) NE.14045/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 14264/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2263/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19 Cart‹o Alimenta‹o Quant. 1.000 cart›es. P.Unit‡rio R$ 61,49 - P.Total R$ 61.490,00 R$ 61.490,00 03/11/2020 Imediato Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3192/2020(documento anexo) NE.13679/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 13314/2020(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2040/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 04.937.243/0001-01 Fornecimento e Instala‹o de v’deo endosc—pio flex’vel, incluindo garantia pelo per’odo de 24 meses. Quant. 1 unidade - P.Unit‡rio R$ 700.000,00 - P.Total R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 11/12/2020 60 dias Descri‹o detalhada conforme Contrato anexo. Contrato de Fornecimento n¼ 141/2020(documento anexo) NE.14588/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 14918/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2027/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 FANEM LTDA 61.100.244/0001-30 Centr’fuga para tubos de coleta Quant.02 unidades - P.Unit‡rio R$ 7.500,00 - P.Total R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 07/12/2020 30 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3571/2020(documento anexo) NE.15381/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 1930/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2267/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 HPTEC COMERCIO SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 10.959.491/0001-56 Aparelhos de ar condicionado. Quant.01 unidade - P.Unit‡rio R$ 5.600,00 - P.Total R$ 5.600,00 R$ 5.600,00 15/12/2020 30 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3629/2020(documento anexo) NE.17238/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 1260/21(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2360/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 10.623.476/0001-32 Aquisi‹o de cestas b‡sicas Quant.1.000 unidades - P.Unit‡rio R$ 59,00 - P. Total R$ 59.000,00 R$ 59.000,00 01/12/2020 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3525/2020(documento anexo) NE.15363/2020 e 15364/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 14780/2020(documento anexo) Fundo Social de Solidariedade Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2431/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 CLAUDIO ROBERTO PANTANO 29532567844 27.704.862/0001-51 Aquisi‹o de m‡scaras de prote‹o Quant.1.000 unidades - P.Unit‡rio R$ 3,25 - P.Total R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 25/11/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3474/2020(documento anexo) NE.14784/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 14101/2020(documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2446/2020 Artigo 4¼, Lei 13.979/20 IBRASIL SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA 13.061.806/0001-31 FORNECIMENTO E INSTAL‚ÌO DE ESCUDO OU BARREIRAPROTETOR DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE INCOLOR COM ESPESSURA MêNIMA DE 3MM. Quant. 0l servio - P.Unit‡rio e Total R$ 18.021,26 R$ 18.021,26 30/11/2020 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3502/2020(documento anexo) NE.15312/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 14960/20 (documento anexo) Secretaria de Assistncia Social Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2377/2020 Artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93 PORTAL LTDA 05.005.873/0001-00 ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ACONDICIONADOEM FRASCO COM 100ML, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS Quant. 4.000 frascos - P.Unit‡rio R$ 3,53 - P.Total R$ 14.120,00 R$ 14.120,00 03/12/2020 20 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.3550/2020(documento anexo) NE.16118/2020(documento anexo) Nota de Liquida‹o 14934/2020(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1421/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - ATA DE REGISTRO DE PRE‚OS 431/2020. 52.202.744/0001-92 Touca descart‡vel, confeccionada em TNT,com gramatura m’nia de 30g/m2, tamanho œnico, cor branca. Quant.795.150 peas - P.Unit‡rio R$ 0,12 - P.Total R$ 95.418,00 R$ 95.418,00 16/09/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.134/21 - R$ 8.400,00 - AF.613/21 - R$ 43.620,00 NE.2736/21 - NE.3729/21(documento anexo) Nota de Liquida‹o 2400/21 (documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 R A MANCO LTDA - ATA DE REGISTRO DE PRE‚OS 432/2020. 09.058.347/0001-60 Avental descart‡vel confecnionado em TNT, gramatura m’nica 40g/m2 manga longa com el‡stico nos punhos, tiras com fechamento pela parte de tras, tamanho œnico, cor branca. Quant. 795.150 peas - P.Unit‡rio R$ 3,66 - P.Total R$ 2.910.249,00 R$ 2.910.249,00 15/09/2020 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF. 133/21 - R$ 549.000,00 - AF.568/21 - R$ 1.330.410,00 (documento anexo) NE.2400/21 - NE.3665/21 (documento anexo) Notas de Liquida‹o 2847/21 - 2848/21 - 2989/21 e 2991/21 - 3785/21 E 3786/21(documentos anexos). Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2269/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - ATA DE REGISTRO DE PRE‚OS 32/2021 44.734.671/0001-51 Amitripilina cloridrato 25MG por comprimido, acondicionados em envelopes ou blisters com no m‡ximo 30 comprimidos. Quant. 3.000.000 comprimidos - P.Unit‡rio R$ 0,15 - P.Total R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 20/01/2021 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.154/21 - R$ 138.000,00 - AF.565/21 R$ 69.000,00 - AF.976/21 - R$ 75.000,00 - AF.1826/21 R$ 72.000,00 NE.2469/21 - NE.3678/21 - NE 4999/21 - NE.8814/21 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 1689/21 Nota de Liquida‹o 3716/21 - Nota de Liquida‹o 6233/21 - 6234/21 - 6235/21 - 6203/21 6230/21 - 9177/21(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 932/2021 Artigo 24, inciso IV, c/c artigo 86 ¤ œnico, incisos II e II da Lei 8666/93 e Medida Provis—ria 1047/2021 ALELO S/A 04.740.876/00001-25 Contrato de Presta‹o de Servios Especializados de Administra‹o, Realiza‹o de Recargas de CrŽditos Financeiros em Cart›es Eletr™nicos com Chip e/ou Terja MagnŽtica, j‡ expedidos e em posse dos respectivos benefici‡rios, para aquisi‹o de gneros aliment’cios. Quant.168.000 recargas - P.Unit‡rio R$ 85,00 - P.Total R$ 14.280.000,00 R$ 14.280.000,00 13/05/2021 Imediato Descri‹o conforme contrato anexo Contrato n¼ 30/2021 (documento anexo) NE.6458/21 - NE 6459/21 - NE 6511/21 - NE 6512/21 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 5701/21 e Nota de Liquida‹o 5703/21 (documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 586/2021 Medida Provis—ria 1047/21, artifo 2¼, inciso I DUPAC COMERCIAL EIRELI 12.164.483/0001-49 Fornecimento de Luvas de procedimentos tamanhos G. Quant.211.000 unidades Tamanho G - P.Unit‡rio R$ 0,6850 - P.Total R$ 144.535,00 R$ 144.535,00 10/06/2021 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1655/21 - R$ 144.535,00 - NE.7435/21 - NE.7437/21 - NE.7438/21 (documento anexo) Nota De Liquida‹o 7518/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos AGROMASS BRASIL - IMPORTA‚ÌO E EXPORTA‚ÌO LTDA 06.274.095/0001-18 Fornecimento de luvas de procedimento tamanhos P e M Quant. 560.000 unidades tamanho P - P.Unit‡rio R$ 0,5960 - P.Total R$ 333.760,00 e Quant. 672.000 unidade tamanho M - P.Unit‡rio R$ 0,5980 - P.Total R$ 401.856,00 R$ 735.616,00 10/06/2021 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento - AF.1656/21 - R$ 735.616,00 - NE.7439/21(documento anexo) Nota de Liquida‹o 7514/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 2016/2020 Artigo 4¼ Letra G da Lei Federal 13.979/2020 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 Aquisi‹o de Medicamentos Quant.216.000 comprimidos de dexametazona - P.Unit‡rio R$ 0,28 - P.Total R$ 60.480,00 R$ 60.480,00 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 123/21 - R$ 21.000,00 - AF.746/21 - R$ 14.000,00 - AF.1326/21 - R$ 11.480,00 NE.2407/21 - NE 4086/21 - NE 6701/21 (documento anexo) Notas de Liquida‹o: 1729/21 - 2760/21 - 3179/21 4585/21 (documentos anexos) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos UNIÌO QUêMICA FARMACæUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75 Aquisi‹o de Medicamentos Quant. 480.000 comprimidos de clorpromazina - P.Unit‡rio R$ 0,19 - P.Total R4 91.200,00 R$ 91.200,00 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 844/21 - R$ 15.200,00 - AF.1325/21 - R$ 15.200,00 NE.4820/21 - NE 6654/21 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 4882/21 e 6206/21 Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1179/2021 Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93 FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 30.197.931/0001-92 Aquisi‹o de term™metro digital corporal Quant.20 term™metros - P.Unit‡rio R$ 88,00 - Preo Total R$ 1.760,00 R$ 1.760,00 21/06/2021 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 1767/21(documento anexo) NE.8833/2021(documento anexo) Nota de Liquida‹o 9179/2021 Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1209/2021 Medida Provis—ria 1047/21, artigo 2¼, inciso I PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLîGICOS EIRELI 08.211.767/0001-71 Aquisi‹o de v‡lvula reguladora e tomada dupla de rede de oxignio e para rede de ar comprimido. Quant. 70 v‡lvulas na cor verde - P.Unit‡rio R$ 240,00 - P.Total R$ 16.800,00 / 70 v‡lvulas na cor amarela - P.Unit‡rio R$ 240,00 - P.Total R$ 10.080,00 - 47 tomadas duplas para oxignio - P.Unit‡rio R$ 91,00 - P.Total R$ 4.277,00 - 83 Tomadas duplas para ar comprimido - P.Unit‡rio 112,00 - P.Total R$ 9.296,00 - Perfazendo um total de R$ 40.453,00 R$ 40.453,00 08/07/2021 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 2038/2021(documento anexo) NE.9216/2021(documento anexo) Nota de Liquida‹o: 8581/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1067/2021 Medida Provis—ria 1047/21, artigo 2¼, inciso I COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74.400.052/0001-91 Aquisi‹o de cateter venoso central Quant. 250 unidade - P.Unit‡rio R$ 274,00 - P. Total R$ 68.500,00 R$ 68.500,00 26/07/2021 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 2242/2021(documento anexo) NE 9662/2021 (documento anexo) Nota de Liquida‹o: 9204/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1050/2021 Medida Provis—ria 1047/21, artigo 2¼, inciso I CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 61.418.042/0001-31 Aquisi‹o de c‰nulas e sondas Quant.72 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.26, calibre N. 6.0 - P.Unit‡rios R$ 6,50 - P.Total R$ 468,00 R$ 468,00 27/07/2021 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 2259/2021(documento anexo) NE 9748/2021(documento anexo) Nota de Liquida‹o: 9204/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.951.140/0001-33 Aquisi‹o de C‰nulas para entuba‹o endotraqueal, c‰nula para traqueostomia, e sondas para aspira‹o traqueal Quant.120 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.10, calibre N.2,0 - P.Unit‡rio R$ 3,71 - P.Total R$ 445,20 - Quant. 100 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.12, calibre N.2,5 - P.Unit‡rio R$ 3,63 - P.Total R$ 363,00 - Quant.75 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.14 calibre N.3,0 - P.Unit‡rio R$ 3,71 - P.Total R$ 272,25 - Quant. 75 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.20, calibre N.4,5 - P.Unit‡rio R$ 3,63 - P.Total R$ 272,25 - Quant.40 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.22, calibre N.5,0 - P.Unit‡rio R$ 3,63 - P.Total R$ 145,20 - Quant.36 c‰nulas para entuba‹o endotraqueal sem cuff N.FR.24, calibre N.5,5 - P.Unit‡rio R$ 3,63 - P.Total R$ 130,68 - Quant.50 c‰nulas para traqueostomia, descart‡vel, com bal‹o calibre n.7.0 - P.Unit‡rio R$ 21,85 - P.Total R$ 1.092,50 - Quant.50 c‰nulas para traqueostomia, descart‡vel, com bal‹o calibre n.4.0 - P.Unit‡rio R$ 18,85 - P.Total R$ 942,50 - Quant. 20 c‰nulas para traqueostomia, descart‡vel, com bal‹o calibre n.8,0 - P.Unit‡rio R$ 21,85 - P.Total R$ 437,00 - Quant. 1.280 Sondas para aspira‹o traqueal, n.06 - R$ 0,60 - P.Total R$ 768,00 R$ 4.868,58 27/07/2021 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 2260/2021(documento anexo) NE 9749/2021(documento anexo) Nota de Liquida‹o 9212/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos NEWCARE COMƒRIO DE MATERIAIS CIRòRGICOS E HOSPITALARES LTDA 07.707.978/0001-37 Aquisi‹o de sondas para aspira‹o traqueal e sonda de levine para sondagem g‡strica Quant. 3.550 Sondas para aspira‹o traqueal, n. 12 - P.Unit‡rio R$ 0,76 - P.Total R$ 2.698,00 - Quant. 750 sondas para aspira‹o traqueal, N. 14 - p.Unit‡rio R$ 0,80 - P.Total R$ 600,00 - 180 Sondas de levine para sondagem g‡strica, calibre 8 - P.Unit‡rio R$ 1,70 - P.Total R$ 306,00 - Quant. 390 Sondas de levine para sondagem g‡strica, calibre 18 - P.Unit‡rio R$ 1,80 - P.Total R$ 702,00 - Quant. 280 Sondas de levine para sondagem g‡strica, calibre 20 - P.Unit‡rio R$ 1,95 - P.Total R$ 546,00 - Quant. 160 Sondas de levine para sondagem g‡strica, calibre 12 - P.Unit‡rio R4 1,80 - P.Total R$ 288,00 R$ 5.140,00 27/07/2021 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 2261/2021(documento anexo) NE 9750/2021(documento anexo) Nota de Liquida‹o 9211/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1418/2021 Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93 COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI 06.317.832/0001-12 Aquisi‹o de reservat—rio em pl‡stico para dispenser de parede para uso de sabonete l’quido e/ou ‡lcool gel. Quant.60 peas de reservat—rio para dipenser - P.Unit‡rio R$ 15,90 - P.Total R$ 954,00 R$ 954,00 21/07/2021 10 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 2178/2021(documento anexo) NE.9613/2021 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 10140/2021(documento anexo) Secreatia de Segurana Urbana Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 384/2021 Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93 ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI 10.480.433/0001-45 Aquisi‹o de m‡scaras de prote‹o inclusiva,com visor transparente. Quant.2.500 peas de m‡scaras P.Unit‡rio R$ 5,55 - P.Total R$ 13.875,00 R$ 13.875,00 01/03/2021 20 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 535/2021(documento anexo) NE.3568/2021 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 4103/21 - 4104/21 - 4105/21(documento anexo) Secretaria de Educa‹o Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 552/2021 Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93 MARIA EDWIRGES CONFECCOES EIRELI 74.686.452/0001-05 M‡scaras de prote‹o individual, em tecido lav‡vel, dupla face. Quant.3.500 peas de m‡scaras. P.Unit‡rio R$ 3,90 - P.Total R$ 13.650,00 R$ 13.650,00 25/03/2021 15 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 868/2021(documento anexo) NE.4145/2021 (documento anexo) Nota de Liquida‹o 4929/21(documento anexo) Secreatia de Segurana Urbana Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos 1812/2021 Medida Provis—ria 1047/21, artigo 2¼, inciso I COMERCIAL 3 ALBE LTDA 74.400.052/0001-91 Seringa hipodŽrmica de 3ml. Sem agulha, com dispositivo de segurana. Quant.800.000 peas de seringas. P.Unit‡rio R$ 1,62 - P.Total R$ 1.296.000,00 R$ 1.296.000,00 13/10/2021 05 dias Descri‹o detalhada conforme AF anexa. Autoriza‹o de Fornecimento 3243/2021(documento anexo) NE.13.411/2021(documento anexo) Secretaria de Saœde Conforme documentos anexos Conforme documentos anexos